国税业务系统自己开票怎么开，税务局如何代开票

本文目录一览

1，税务局如何代开票
2，个人开票怎么开票
3，月底报税的时候销售收入人家国税的开票系统里你开了10000
4，国税机打发票怎么打印
5，个人怎么去开发票
6，自己开税收发票需要那些步骤和工具
7，自己可以去国税开发票吗
8，怎样进行开票系统进行开票
9，自己开公司如何开票
10，怎样开国税的费用发票呢
11，公司想要自己开票如何去办理呢
12，一般纳税人开票流程

1，税务局如何代开票

你们这属于混合销售行为,可以不分清楚销营材料与广告,一起按营业税交税.如果对方需要增值税,那么可以去国税局代开.一般是按小规模纳税人来算,只要交4%的税金,这笔收入应作为其他业务收入入账.

国税局，增值税普通发票，3%的征收率，资料有销货方身份证复印件、购货方出具的购买货物书面证明、货物销售清单、资金往来凭证及当地税务机关要求的其他资料。

税务局如何代开票

2，个人开票怎么开票

付费内容限时免费查看回答个人购物开发票，可以找当地税务机关申请代开发票。所需资料：1.申请代开发票人的合法身份证件；2.付款方（或接受劳务服务方）对所购物品品名（或劳务服务项目）、单价、金额等出具的书面确认证明。

个人开票怎么开票

3，月底报税的时候销售收入人家国税的开票系统里你开了10000

看你的数字，应该是一般纳税人，13%的增值税。收入10000是含税的，那么报税的报表里，在收入那一栏也应该填8849.56，在税额那一栏填1150.44，就是你要缴纳的增值税会计分录：借：现金或者银行或者应收账款??? 10000????? 贷：主营业务收入???????????????????? ??? 8849.56???????????? 应交税费-应交增值税-销项税额

月底报税的时候销售收入人家国税的开票系统里你开了10000

4，国税机打发票怎么打印

机打发票开具打印，是通过软件实现的，开票软件你可以向您的主管税务机关询问获得途径，一般纳税人开具增值税专用发票需要购买一套金税系统，小规模纳税人一般来说有免费的开票软件。

没有软件吗？？？你只需要设置购货方信息（名称、地址、电话等几个信息），然后设置商品信息然后进入开票界面开就可以了啊如果你懒得设置那么以上信息可以直接手工输入

5，个人怎么去开发票

你打款给别人，作为个人他无法开具发票，那么可以通过个人的名义去申请劳务费发票的形式 00:00 / 00:1470% 快捷键说明空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽不再出现可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

6，自己开税收发票需要那些步骤和工具

个人开发票一般是指自然人因有临时应税行为而去税局申请代开发票行为。以前的交营业税或增值税。营改增后，去申请代开只能是增值税了。自然人是按3%的征收率计算的，在代开时，国税会代征附加税（城建税、教育附加、地方教育附加），按实际交的增值税的12%计算。

要是一般纳税人先去参加培训然后买回开票设备（IC卡读卡器打印机等），再拿着相关的资料去税务局发行。

7，自己可以去国税开发票吗

个人可以到税务机关申请代开增值税普通发票，一般情况下携带个人身份证明即可。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。为了防止效益的流失，对于一套具体的热能计量设备，供需双方往往根据流量测量范围和能够达到的范围度，约定某一流量值为“约定下限流量”，而且约定若实际流量小于该约定值，按照下限收费流量收费。县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要设置计量检定机构，或者授权其他单位的计量检定机构，执行强制检定和其他检定、测试任务。执行前款规定的检定、测试任务的人员，必须经考核合格。这一功能通常在流量显示仪表中实现。县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地区的需要，建立社会公用计量标准器具，经上级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。计量检定工作应当按照经济合理的原则，就地就近进行。计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。法律依据《中华人民共和国发票管理办法》第十七条_需要临时使用发票的单位和个人，可以直接向税务机关申请办理。

8，怎样进行开票系统进行开票

开票系统安装完成后在桌面会有一个蓝色的圈圈图标，名称是“防伪开票”。双击该图标，然后点击“进入系统”按钮即可进入软件。开发票时点击软件左上角的“发票管理”模块，然后点击“专用发票填开”按钮进入发票开具页面，在上面输入购方信息及商品信息，确认无误后点击“打印”按钮即可打印发票。如果是第一次开票，最好先别放发票直接打印，先在打印机里放一张A4白纸，先在白纸上测试一下发票位置，调好位置以后再放入发票打印。

进入开票系统，点击“报税处理”→“抄税处理”→“本期资料”，点击“确定”，等待1分钟左右，系统提示：“抄税成功”，点击“确定”即可。

安装好,根据提示操作就可以了

笨有问题咨询当地的服务单位啊

9，自己开公司如何开票

一般企业开具机打发票的步骤如下：一、系统登录将加密U盘插到电脑主机USB接口上，电脑需连接互联网，登录发票打印系统，输开票员账号和密码，点击“登录”后进入开票界面。二、日常操作1、票源下载：当企业拿发票领购簿新领到发票后，需进入系统后点击票源下载，将已经领购的纸质发票下载到电脑上，并核对信息是否一致（注意：当月领购的发票必须在当月进行“票源下载”，不能跨月，跨月后无法下载发票，需到税局做“发票补录”等相关操作）。2、发票开票：当企业发生业务需开发票时，进行系统后点击发票开具，点“确定”后进入开票界面，输相关开票信息（付款单位、商品、计量单位、数量、单价），核对无误后点左上角的“发票开具”，放入相对应的纸质发票，点击“打印”。需要注意事项如下：①开票金额不能超过票面核定的最高限额；②若企业商品超过一行，在不超过开票限额的情况下，可在开票界面的左上角点击“商品添加”，最多不能超过五行；③发票开具时机器上显示的发票代码和号码和放入打印机上的纸质代码和号码必须一致；④当月开错的发票可通过将对应的发票作废，作废后的发票全联必须保管好，在发票验旧换新时交给税务机关进行核查。3、申报：每月征期1-15日内进行发票报送，不管企业当月有无开票，必须按月给税局进行发票报送，否则会在征期过后自动锁死，导致无法开票。申报时点击，弹出对话框后核对所属期，点报送，将上月的开票资料报送至税务机关。4、打印发票资料：通过点击发票查询，点击“查询”，再点击“预览”，点击左上角的，将已经开具的发票明细全部打印出来。拓展资料：开发票，写支票属于会计工作范围还是出纳？填写支票和开发票通常是会计的工作。管理规范的公司应该考虑与财务不相容的职务必须分开，由不同人执行。具体出纳主要负责保管现金、重要的原始单证，比如、空白支票、空白发票、股票、债券、存取现金、转账汇款、可能还会保管部分银行印鉴。填写支票和开发票通常是会计的工作。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

10，怎样开国税的费用发票呢

到地方所属的国税局开啊。

到国税局去开

这就要根据你的业务种类判断了，看你的业务符合哪种税种： 1。国税局系统：增值税，消费税，车辆购置税，铁道部门、各银行总行、各保险总公司集中缴纳的营业税、所得税、城市建设维护税，中央企业缴纳的所得税，中央与地方所属企业、事业单位组成的联营企业、股份制企业缴纳的所得税，地方银行、非银行金融企业缴纳的所得税，海洋石油企业缴纳的所得税、资源税，外商投资企业和外国企业所得税，证券交易税（开征之前为对证券交易征收的印花税），个人所得税中对储蓄存款利息所得征收的部分，中央税的滞纳金、补税、罚款。 2。地税局系统：营业税、城市维护建设税（不包括上述由国家税务局系统负责征收管理的部分），地方国有企业、集体企业、私营企业缴纳的所得税、个人所得税（不包括对银行储蓄存款利息所得征收的部分），资源税，城镇土地使用税，耕地占用税，土地增值税，房产税，城市房地产税，车船使用税，车船使用牌照税，印花税，契税，屠宰税，筵席税，农业税、牧业税及其地方附加，地方税的滞纳金、补税、罚款。

由收款方开发票给支付方。

总的来说国税和地税的分别在于流转税中的增值税和营业税，如果有交增值税就不交营业税，因此在判别具体业务的时候只要这样分即可。增值税的范围：销售一般货物、进口货物、工业性修理修配。营业税：基本是除了增值税征收范围以外的，如劳务、无形资产、不动产等。因此加工费、维修费属增值税，代理费属营业税。

11，公司想要自己开票如何去办理呢

商业所需资料1、增加发票核定数量申请表、税务登记证、营业执照、法人身份证、涉税申请、空白盖章；2、纳税人税种登记申请表、企业所得税查账征收（1张）；3、增值税小规模企业申报审核表（2张）、税务登记证、营业执照。法人身份证；4、企业所得税查账征收企业告知书、白纸盖公司章、涉税核定单、企业所得税查账征收（2张）、查账申请书、税务登记证、营业执照、法人身份证、财务身份证、财务会计证书。服务业资料1、增加发票核定数量申请表、税务登记证、营业执照、法人身份证、涉税申请、空白盖章；2、企业所得税核定征收（3张）、申请书、税务登记证、营业执照、法人身份证、财务身份证、财务会计证书；3、纳税人税种登记申请表、企业所得税查账征收（1张）；4、企业所得税查账征收企业告知书、白纸盖公司章、涉税核定单、企业所得税查账征收（2张）、查账申请书、税务登记证、营业执照、法人身份证、财务身份证、财务会计证书。扩展资料：根据《中华人民共和国发票管理办法》：第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。第二十一条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。第二十六条除国务院税务主管部门规定的特殊情形外，任何单位和个人不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。第二十七条开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。第二十八条开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。第二十九条开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。参考资料来源：百度百科-发票

商业所需资料1、增加发票核定数量申请表、税务登记证、营业执照、法人身份证、涉税申请、空白盖章；2、纳税人税种登记申请表、企业所得税查账征收（1张）；3、增值税小规模企业申报审核表（2张）、税务登记证、营业执照。法人身份证；4、企业所得税查账征收企业告知书、白纸盖公司章、涉税核定单、企业所得税查账征收（2张）、查账申请书、税务登记证、营业执照、法人身份证、财务身份证、财务会计证书。服务业资料1、增加发票核定数量申请表、税务登记证、营业执照、法人身份证、涉税申请、空白盖章；2、企业所得税核定征收（3张）、申请书、税务登记证、营业执照、法人身份证、财务身份证、财务会计证书；3、纳税人税种登记申请表、企业所得税查账征收（1张）；4、企业所得税查账征收企业告知书、白纸盖公司章、涉税核定单、企业所得税查账征收（2张）、查账申请书、税务登记证、营业执照、法人身份证、财务身份证、财务会计证书。扩展资料：发票种类普通发票和增值税专用发票。普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。参考资料来源：百度百科-发票

先申请领购本，在申请最好开票限额，最后审批下来后就买发票，申请领购本需要法人，购票人身份证复印件，购票人2寸彩照，营业执照复印件，申请表。基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，特殊情况下，由付款方向收款方开具。同时，开具发票的范围与发票使用的范围是一致的。因此，用票人发生非经营性业务时不得开具发票，单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不得开具发票，可使用内部结算凭证。扩展资料所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。在索取发票中，要注意以下几点：(1)购买方向对方索取发票时，不得要求对方变更货物或应税劳务名称，不得要求改变价税金额；(2)购买方只能从发生业务的销售方取得发票，不得虚开或代理开具发票；(3)购买方取得发票后，如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具。参考资料来源：搜狗百科-发票开具

带上税务登记证副本、公章、经办人身份证、财务专用章或者发票专用章。去主管税务局填写领购申请表，就能买了。具体还要看您的主税是增值税还是营业税：1、如果您公司以销售、加工修理修配劳务为主，交增值税，就在国税局。2、如果您公司的主业务是提供其他劳务、或者房地产等等，交营业税，就在地税局领。

先申请领购本，在申请最好开票限额，最后审批下来后就买发票申请领购本需要法人，购票人身份证复印件，购票人2寸彩照，营业执照复印件，申请表

12，一般纳税人开票流程

　　一、系统启动、登录、退出: 　　1、打开计算机，插入IC卡。2、双击“防伪开票”图标 3、单击“进入系统”--选择（管理员）--确认　　说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”，平时无要求，但要注意以谁的名字进入，打印在发票上开票人的名字就是谁。 4、退出系统单击“退出”按钮---“退出系统” 　　二、系统初始化：　　A、初始化起 1、功能：用于建立本系统使用的全套数据库，清除所有硬盘中的开票数据（不包括客户及商品信息），使系统处于“初始设置”状态。 2、方法：“系统设置”/“初始化起”-- 修改管理员姓名—“确认” 　　B、初始化终 1．功能：使用系统转为“正常处理”状态 2．方法：“系统设置”/“初始化终”- “确定” 　　注意： 1）系统初次安装或重新完全安装时，必须使用本功能，而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，勿轻易使用本功能。 2）执行了“初始化起”未做“初始化终”前，“发票管理”、“报税处理”业务模块无法激活　　三、本单位信息设置（参数设置）　　1）企业开票时“销方信息”取自此处，只有银行账号或选择（多个账号），必须事先正确填写　　2）方法：单击“系统设置”—“参数设置” 　　3）注意：只需修改地址、电话、银行账号，而“企业名称及税号”、“开票机信息”各项数据皆取自金税卡，无须输入，也无法修改。按回车可输入多个银行账号l 本单位名称或税号如要修改，需持金税卡和IC卡去所属税局；其它信息修改只拿IC卡即可。l 　　4、开票最大限额　　（1）此处显示的为专用发票的最大限额，当该企业为单废旧物资企业，即只能开具废旧物资销售发票，当查看“参数设置/开票机信息”时，开票机限额处显示为空（2）系统中所有的最大限额指不含税金额的最大限额。（如：最大限额是百万元，指开票的不含税金额不能大于等于百万元，只能是999999.99元。）（3）最大开票限额只携带IC卡即可。　　四、操作员管理　　1、功能：增加、修改、删除操作员（只有系统管理员才能做） 2、方法：“系统维护”/“操作员管理”/“操作员管理”—“编辑”--“操作身份管理”窗口中的管理员<开票员>--“操作员管理”窗口中的管理员<开票员>的名字--输入本单位管理员<开票员>的姓名--单击“操作身份管理”窗口—“退出” 　　以上为修改的过程，若增加按“＋”，删除按“－” 3、系统管理员有且只有1个，不能进行增删，只能修改名称。　　第五部分日常开票工作　　一、发票领用　　1．发票购买一次性可购买多卷多种类发票，最多可达五卷l 　　专用发票和废旧物资发票使用同一种纸制发票（增值税专用发票），注意区分号段，做好分类存放l 　　2．发票读入（只需在每次新购发票后做）　　1）功能：发票读入功能是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于IC卡中的电子发票读入到金税卡中。一次可读入不同种类的5卷发票。　　（如只购买了发票，未执行“发票读入”操作就直接开票，则系统提示“金税卡内没有可用发票”,应该执行“发票读入”）　　2）方法：“发票管理/发票读入”—“确认”---“确定” 　　3）金税卡已到锁死期不能进行“发票读入”操作　　3．发票库存查询　　1）功能：查看剩余发票数量及各种发票的开票限额　　2）方法：“发票管理/发票领用管理/发票库存查询”。　　注意：如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对于不同发票新限额的作用对象有所不同。　　对于专用发票,限额作用于开票系统并在开票时即刻生效，但对于废旧物资发票和普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。　　4．发票退回（须征得国税同意，不得随意操作）　　功能：发票退回是将企业金税卡中未开的发票卷电子信息退回到税控IC卡中，不能通过“发票读入”重新读入到金税卡中，只能到国税处理。　　一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回：1．所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；2．需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作；3．当地税务部门要求将剩余发票退回。　　二、编码设置　　1．客户编码设置　　1）功能：主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。　　为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。　　2）方法：“系统设置”/“客户编码” 　　常用工具栏：“+”增加一行（在所选中行的上方增加一空行）　　“-”删除一行（首先选中要删除的客户行）有下一级的编码不能直接删除　　“√”使数据生效　　3）注意：“退出”与“X”的区别：　　“编辑”的状态：未处于编辑状态时只能查询不能修改　　4）导入导出：导出用于将编码库中的全部编码信息，以文本文件格式导出到指定路径下。此功能一般用于备份编码库信息，以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。导入用于将文本文件数据导到编码库中。。　　2．商品编码设置　　1）功能：商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”只能从该商品编码库中选取。因此，在开票前，企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。　　2）方法：“系统设置/商品编码” 各工具按钮及各项填写与客户编码基本相同　　3）注意： A必须选择“商品税目” B商品编码库只能在“商品编码”中建立，必须事先建立，不能在票面直接输 C单价可以是含税或不含税，F代表“否”(不含税) T代表“是”（含税）　　3．税目编码 1）功能：主要用来对商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。系统已存有常用税目，一般情况下无需进行设置。 2）方法：“系统设置”－“编码设置”－“税目编码”－“增值税” 　　三、发票填开　　三种发票的填开方法基本相同，以下主要对专用发票的各种填开方法，包括对清单、折扣、复制等的操作进行详述。到了抄税期必须抄税，不抄税不能开具发票。　　1．简单发票（最多8行） 1）调空票：“发票管理/发票填开”—“确认”（按顺序自动弹出）　　2）填写： A、购方信息的填写: a 直接输，点击“客户”按钮可将购方信息保存到客户编码库中 b点名称或税号后的“”选择　　B、商品信息的填写：只能从商品编码库中选取，点击商品名称再点出现的“…”按钮选择。填写信息后，税额系统自动算出，无法修改　　（如客户信息或商品信息较多时，可通过点击要查找内容所属项目的标题栏，执行ctrl+鼠标左键操作可以实现快速定位或匹配查找客户及商品信息）　　一张发票只能开一种税率，第一行商品决定本张发票税率l C、收款人、复核人：可直接输入（不保存）或点“”选择。　　3）保存：点“打印”按钮　　4）打印发票：在打印确认框中选择“打印”则立刻打印出来；选择“不打印”则暂时取消打印，但发票已保存，只是未打印，可以在“发票查询”中打印。　　2．带清单发票（超过8种商品）　　1）调空票、客户填写：同前　　2）清单填写：单击“清单”按钮，在清单窗口中填写商品明细数据，点“退出”返回票面。销货清单在填开时不能直接打印，只能在“发票查询”功能中查询后再打印。　　3）注意：A带清单的发票只能有清单行和清单的折扣行，无其它商品行。即一张发票票面即能填商品信息也能填清单信息，但两者不能同时出现。　　B销项正数发票可以开具清单。 C 每张发票只能带一份销货清单　　3．折扣销售　　A、无清单发票的折扣 1）调空票、客户和商品的填写：同前 2）选中要折扣的商品，选择“折扣”按钮，在窗口中输“折扣率”或折扣金额二者确定其一另一项自动算出。 3）注意：折扣行算在商品的总行数中，商品行和其折扣行之间不可再插入其它商品行l 折扣后的商品不能修改，需修改时，先删除折扣行。l 　　可以对每一单行商品折扣，也可以对连续多行或所有商品统一折扣，最后一行选定点折扣，输入行数如3，就是本行及以上共3行进行折扣。l 　　必须所有商品行均生效后才能折扣l 　　B、清单发票的折扣点击票面“清单”进入“销货清单填开窗口”，填写清单内容后，选中要折扣的商品，选择“折扣”按钮，在窗口中输“折扣率”或折扣金额二者确定其一另一项自动算出，点“退出”返回票面。　　4．开一张负数发票　　1）功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，但因已抄税不能作废，可开具负数发票来冲抵。　　填开负数发票时，必须先指定其对应的正数发票的代码和号码，在打印负数发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票“备注栏”内。　　2）方法：调空票：同前点“负数”按钮，输入对应的正数发票的代码、号码，并确认一遍，--“下一步”—“确定“，会出现两种情况: 　　A、当前发票库中有对应的正数发票:系统会自动填入发票信息，并且数量和金额填充为负数。 B、当前发票库中没有对应的正数发票:点击“确定”后自行手工填写发票信息（数量或金额填负数）。保存、打印发票：同前。　　3）注意： A、销项负数发票不允许附带清单，也不能加折扣。 B、已作废的票不能开负数　　5．复制发票：　　1）功能：当将要开的发票与以前开过的内容完全或部分相同时，可用此功能提高开票速度　　2）调出空票，按“复制”按钮，双击要复制的发票（如只复制商品信息可在“选项”中取消“客户信息”）　　只有正数发票可以复制，复制的发票在打印前可以修改　　6．普通发票和废旧物资发票填开　　三种发票的填开方法基本相同普通发票、废旧物资发票同样可以带清单、折扣和开具负数，各种发票打印在票面上的为不含税单价　　1）普通发票。“发票管理”－“发票开具管理”－“发票填开”－“普通发票填开”：系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 A、名称必须填写，其它项可以为空。购方有税号的必须填写，税号可以为15位、18位或20位。　　B、系统支持填开税率不大于31%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。 C、发票票面左上角会生成一个20位效验码，便于购方查验真伪　　四、发票查询　　1、功能：已开发票查询主要功能查询已开具的各种发票、清单内容及实现发票重复打印、连续打印、销货清单打印。　　2、方法：“发票管理/发票查询”--（选择月份）--“确认” 　　A重复打印发票：选中要打印的发票，点击工具栏中的“打印”---“发票”。 B打印清单：选中要打印清单的发票，点击“打印”---“销货清单”（全打格式）--“打印” C连续打印：用“Ctrl+鼠标左键”选择发票—“打印”—“发票“。 D通过“查找”按钮，然后在购方信息处输入该企业的名称或税号，可以查询给某企业开具的所有发票。注：打印发票既可以在发票填写窗口，点击打印按钮打印，也可以在“发票查询”功能中重复打印。（发票可以单张打印，也可以多张连续打印。）　　五、发票作废　　1．已开发票作废　　1）功能：当企业所开各种发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。　　2）方法：“发票管理/发票作废“—选中要作废的发票—“作废”—“确认”－“确定” 　　3）说明： A、已抄报税的或跨月的发票不能作废，只能开具负数发票冲销。 B、发票作废后无法改变作废状态，作废时要仔细核对。　　C、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。(作废时提示“当前发票库没有符合条件的发票”可能是本期本开票员没开具发票) 　　2．未开发票作废（一般不用）　　1）功能：当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。必须等到该发票成为金税卡中的“当前号码”才能操作 2）方法：“发票管理/发票开具管理/未开发票作废”—“确认”—放弃（只作废一张）　　第六部分抄税报税　　一、抄报税处理　　1．抄报税流程及抄税时间　　1）基本流程：抄税写IC卡－打印销项报表－持IC卡及报表到国税报税 2）抄税时间：征期抄税：每月1日开票时系统提示“已到抄税期请及时抄税”，此时必须做抄税处理，否则无法开票；报税期内必须报税，否则l，系统自动锁死；1-10 系统提示“金税卡已到锁死期，请及时抄报税”，则需抄税后到税局报税。　　非征期随时抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。l 注意：系统支持随时抄税，是为了解决开票量不断增大的问题及税务机关的管理，系统提示“发票写入区已满”企业可以执行非征期抄税，然后才能继续开具发票，因此如无需要不允许操作，每月只进行征期抄报税即可，并且无论该月是否领用及开具发票都必须进行征期抄报税。　　2．抄报税方法步骤：　　1）写IC卡：“报税处理”－“抄税处理” 2）打印报表：“报税处理”－“发票资料” 　　3）说明： “抄税处理”一次性将所有种类的开票数据都写在一张IC卡上。l 可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项l 　　本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。抄本期资料时，系统自动效验IC卡上有无购票或退票信息。如IC卡上有购票和退票信息，则无法抄税。上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，可到税务机关更换IC卡，在“抄税处理”中重新执行抄上期资料即可。抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税建议报税后及时进入一次开票系统l 　　二、金税卡管理　　1．状态查询功能：用于显示金税卡和IC卡当前状态信息　　2．金税卡时钟设置 1）功能：用于修改金税卡时钟。此操作需先持IC卡到国税局授权，授权后第一次进入系统必须修改，否则授权会消失（即授权一次只能修改一次），一般不用 2）方法：“报税处理”－“金税卡管理”－“金税卡时钟设置” 　　三、发票资料统计　　1．金税卡年度资料统计 2．金税卡月度资料统计 3．发票领用存月报表第七部分系统维护　　一、数据整理　　1.“系统维护”－“数据整理”－“数据文件整理”：出现意外操作或异常现象时重建数据库索引。　　2. “系统维护”－“数据整理”－“数据文件清理”：删除硬盘中前几个月的数据，提高运行速度，一般不用　　二、查询备份　　1．“系统维护”－“查询备份”－选择要数据备份目录：用于查询备份数据库信息　　2．“系统维护”－“退出查询”：恢复业务操作