清国税发票怎么作废，本月已抄税的专用发票怎么作废不能作废要怎么处理

来源：整理时间：2022-10-13 23:28:16 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，本月已抄税的专用发票怎么作废不能作废要怎么处理
2，发票作废需要哪些流程
3，江苏国税局官网怎么作废发票
4，增值税发票怎样作废
5，发票作废怎么操作
6，国税已开具发票怎么在电脑上作废啊
7，发票怎么作废
8，如何处理作废发票
9，已抄税过的发票怎么作废

1，本月已抄税的专用发票怎么作废不能作废要怎么处理

是的，做了中途抄税的是不能再作废了，写个说明情况，然后在开票系统中打印开具红字发票申请单，选销方申请-因开票有误未交对方，然后去国税机关办理开具红字发票通知单，最后录入通知单号开张红票冲了就行了。本月开具的抄税后是能够开红票的哈。

已不能作废，到国税申请开具红字发票

抄税了只能开红字发票然后重新开开红字发票首先得去税务局开一张开具红字增值税专用发票的申请单

不能但是“本月已开具了红字发票”销项税为负数也就相当于抵扣本月的正数销项税

本月已抄税的专用发票怎么作废不能作废要怎么处理

2，发票作废需要哪些流程

发票作废的流程：登录税务系统；查询到要作废的凭证；在“填制凭证”窗口中，执行“制单”“作废／恢复”命令。凭证的左上角显示“作废”字样，表示该凭证己作废。需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

发票作废需要哪些流程

3，江苏国税局官网怎么作废发票

江苏国税局官网作废发票需要通过开票系统的发票作废功能或开具红字发票功能进行发票作废。所有开具的发票全部联次都要盖章，作废的要打印作废，有的要求盖作废章，要求作废的发票三联必须都在。

江苏国税局官网怎么作废发票

4，增值税发票怎样作废

机器开具的专用发票作废分三种情况（本人经历过）： 1.当月开的发票想作废，只要把发票联和记账联拿回来，当月可以直接作废，不需要特殊处理。 2.跨月发票不能作废，只能开具红字发票，红字发票开具条件是对方给你开具拒收发票证明，然后你到机器的开票系统上做一份申请单并导入U盘中，然后将U盘，打印的清单和对方开具的拒收证明到市局大厅就可以办理了。 3.超过90天的发票不能作废了。说明：我的操作是按河南省的税局规定来执行的。当时我不知道，问了专管员，可是我们的专管员还让我到对方税局开具未认证证明，可是今年系统升级，不需要税局的证明。后来直接到市局大厅也没用上。

5，发票作废怎么操作

已经开出来的发票，有时会因为某个小细节没注意，有时甚至是客户提供的信息不够准确，需要作废后重新开具。当月开出的发票可用“作废”来处理；若是跨月的发票，得用“红字发票”来冲抵了（链接）。本篇就来介绍如何作废发票。工具／原料：电脑、网络、开票系统，金税盘1、确保电脑网络通畅，将金税盘连接电脑，以开票员账号登录开票系统，详细过程可下面的链接。2、点击“发票管理”，再点击“作废发票”按钮。3、此时系统会跳出所有开票信息的清单界面，找出需要作废的那条发票信息，选中后点击鼠标打开。4、此时系统跳出当时开具的发票信息，点击上面的“作废”按钮。5、按系统提示，对该发票进行作废操作。最后一步为检查确认，再回到所有发票的清单中，查看作废标志。

6，国税已开具发票怎么在电脑上作废啊

你先在系统里作废，然后再查看明细，把你作废的那张点开，里面肯定有作废字样的，或者你再从发票作废那里进去，已经作废了的发票号码那里已经没有了，这表示作废成功哦

直接在开票系统里面作废就好啦，下次去国税买发票的时候要把当期的发票清单在发票系统里面打印出来，封面注明作废的发票号码，作废的发票也带到国税就好啦

根据发票管理办法第三十一条　使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，并登报声明作废。　　声明发票种类及号码丢失时间原因即可把对违反发票管理法规的行政处罚，由县以上税务机关决定；罚款额在2000元以下的，可由税务所决定。

先选择发票管理，已开发票作废，菜单，再选中要作废的发票号码，点击作废按钮，然后确认就可以了

7，发票怎么作废

【法律分析】：一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传3、上传成功后生成信息表编号4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》及《关于明确增值税普通发票有关问题的通知》的规定，纳税人开具红字增值税普通发票的，可参照《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》的有关规定执行。即：1、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。2、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。3、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务普通章。开具红字增值税普通发票的处理按照国税发的规定执行，所以，开具红字增值税普通发票与红字增值税普通发票的处理不一样。【温馨提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

8，如何处理作废发票

作废发票流程 1、作废发票的条件：因开票内容有误、开票信息变更、打印不清晰等原因，需要重新开票的，可将发票作废并重新开票，但要满足下列条件：（1）已开具的发票尚未进行抄税处理（2）发票抵扣联和发票联均已收回，发票抵扣联、发票联、记账联三联齐全。 2、查找要作的废发票：进入税控开票系统后，点击“作废发票”，查找到要作的发票。 3、作废发票：找到要作的发票后，先在三联纸质发票上手写“作废”字样，然后在税控开票系统中点击“作废”按钮将其作废。 4、作废发票的保存：应将作废的发票按月份放在一起妥善保存。

未入帐的就直接退还给厂家；入帐了要去国税开个证明（出口销货退回证明），然后把其中一联给厂家，他们可以凭这个证明给你开个红字发票，你再入帐就可以了呵呵~~上次我和你的情况一样的

上述是如何操作但要注意作为废是在当月的事,超当月最后一天,90天内,新的政策是180天必须申请红冲,超180天就不行了且如是开列错误,发票还未给购方,直接作废,但已寄给购方发现错误,必须收到退票才可作废

系统当中点击作废，纸质发票加盖作废章或者手写作废并单独保管备查就可以了。

9，已抄税过的发票怎么作废

你先给会计入账，然后填写红字申请单，拿到国税申请红字通知书，最后根据通知书填开红字发票。拿到国税申请时资料有：申请单，情况说明或拒收证明，发票复印件。最好把金税卡中的红字申请表导入U盘，一起带到国税。

　　1、已跨月的发票，不允许也无法作废了。只能走冲红重开程序。　　2、销售方本月必须先作为正常发票做账、申报交税！　　3、已开错的专用发票，看是否已交给购货方。按“国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知”（国税发〔2007〕18号）的规定相应处理，冲红后再重开：　　　　（三)因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。　　(四)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

开红字,跨月的不能作废.