地税局开具票怎么作废，在地税局代开的发票能作废吗

本文目录一览

1，在地税局代开的发票能作废吗
2，开的发票怎么作废
3，地税机打发票怎么作废
4，发票开错如何作废
5，税务局代代开的增值税专用发票怎么作废
6，个人在税务局开的发票错误怎么作废
7，地税发票怎样作废
8，发票怎么作废
9，地方税务局通用机打发票怎样作废
10，发票作废怎么操作
11，地税开票系统怎么作废发票
12，税票开错了怎么作废有时间规定吗
13，地税发票怎么取消作废
14，发票怎么作废

1，在地税局代开的发票能作废吗

通常在地税局开出发票了，钱都交进去了他们是不会吐出来还给你的

我们原来也开过想作废了，很麻烦，因为税款已经交，牵扯到到税务局退税的问题，手续很繁琐。

在地税局代开的发票能作废吗

2，开的发票怎么作废

00:00 / 01:5470% 快捷键说明空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽不再出现可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

开的发票怎么作废

3，地税机打发票怎么作废

在开票系统里面电机发票作废，输入要作废的发票代码和号码，点击确定作废即可

什么怎么写你哪个省的啊有模板软件就给专管员要考过来没有的话自己做个表格格式打出来调试一下位置就可以了

地税机打发票怎么作废

4，发票开错如何作废

发票开错怎么办？详细内容请观看本视频 00:00 / 00:1570% 快捷键说明空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽不再出现可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

5，税务局代代开的增值税专用发票怎么作废

税务局代开增值税专用发票，若发生退货等符合作废条件的，可以作废。

如果没有开具出来，则在新版电子税务局中点击增值税发票作废功能即可。如已开具，当月的携带发票所有联次和写作废申请当税务局办理。跨月的携带发票所有联次和写红冲申请当税务局办理。

去代开的税务局，申请作废或重开。

6，个人在税务局开的发票错误怎么作废

付费内容限时免费查看回答你好，个人开票开错了，可以通过以下四种方式进行作废 1.当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。2.根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。3.如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。4.然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了

7，地税发票怎样作废

发票的认证有效期为180天，所以只要在这个开票有效期内及时使用，即使跨年了也没关系。比如某发票开具日期为 2014年12月1日，它的最晚使用日期为2015年5月30日，也就是说只要购方获得发票的日期不晚于2015年5月30日那都是有效的，此时即使跨年认证也没有任何关系。但是一旦超过了180天的期限，那么这份发票就只能到税局开证明都可开红票作废。

发票作废在开具发票那一栏，点击进入后会要求你详细填入相应作废发票号及流水号，金额等相关信息。确定后该发票作废，并在纸质作废发票上作好备注，送至专管员处请他在系统里录入，这样就完成整个发票作废过程，方能买票。希望帮到你

8，发票怎么作废

发票可以作废的，如果本张发票不使用了，当月的发票从开票软件中作废发票即可。发票管理——发票作废管理——已开发票作废。如果对方已经开了票，你们也已经付款并拿到税局认证，他方无法单方面的作废，因为作废发票是有条件的：对方将发票联及抵扣联退回。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第二十八条开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。《中华人民共和国发票管理办法》第二十九条开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9，地方税务局通用机打发票怎样作废

你进入开票系统，找到“发票作废”点击，查找你要作废的发票，输入发票号码，作废原因等信息，确认，点击打印（A4纸的，上面有作废那张发票的信息），和你要作废的那张发票（盖上作废章）订在一起，再拿到税局去作废，一般作废后3个月内要拿去税局作废的了（开票系统会有提示的）……不知道你哪里的，我们这边是这样操作，不知道你那里是不是……

找到“发票作废”点击，作废原因等信息，确认，上面有作废那张发票的信息），再拿到税局去作废，查找你要作废的发票，输入发票号码，一般作废后3个月内要拿去税局作废的了（开票系统会有提示的）……不知道你哪里的，点击打印（a4纸的，和你要作废的那张发票（盖上作废章）订在一起，我们这边是这样操作你进入开票系统

10，发票作废怎么操作

已经开出来的发票，有时会因为某个小细节没注意，有时甚至是客户提供的信息不够准确，需要作废后重新开具。当月开出的发票可用“作废”来处理；若是跨月的发票，得用“红字发票”来冲抵了（链接）。本篇就来介绍如何作废发票。工具／原料：电脑、网络、开票系统，金税盘1、确保电脑网络通畅，将金税盘连接电脑，以开票员账号登录开票系统，详细过程可下面的链接。2、点击“发票管理”，再点击“作废发票”按钮。3、此时系统会跳出所有开票信息的清单界面，找出需要作废的那条发票信息，选中后点击鼠标打开。4、此时系统跳出当时开具的发票信息，点击上面的“作废”按钮。5、按系统提示，对该发票进行作废操作。最后一步为检查确认，再回到所有发票的清单中，查看作废标志。

11，地税开票系统怎么作废发票

1、发票作废。如果发现已经开具并打印的发票存在开具信息错误，可以对错误发票进行即时作废操作。当月作废的发票，需要携带发票原件到主管税务机关审验，才能冲减当月营业收入。作废发票除须在发票在线应用系统中进行作废操作外，还须在纸质发票各联次上注明“作废”字样，在领购新票时交主管税务机关审验，并按照规定时限保存。2、发票红冲。如果发现已经打印的发票不正确，需要开具并打印红字发票。（1）开具红字发票时，需要追回被红冲发票全部联次原件或付款方县以上税务局（分局）出具的证明。（2）纳税人须经县以上税务局（分局）批准后方能开具红字发票，开票方须填写《开具红字发票申请单》。3、纳税人在开具发票后，如果有作废发票或者红字发票，纳税人需要携带作废发票、红字发票和被红冲的发票原件到税务机关审验（如果无法提供原件的，将无法冲减营业收入），发票审验过后才能冲减营业收入

为什么要上传作废发票啊每月初都是有抄税的，然后申报财务报表取得回执后，再要进行远程申报和清卡这个抄税——远程申报——清卡的过程，就是将开票系统里的数据上传了

是那个行业的发票？

12，税票开错了怎么作废有时间规定吗

若发票开错，一般采用发票作废，如果跨月，即需要重新开具红字发票来解决。满足下列情况，开具红字发票：1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。2、或者因销货部分退回及发生销售折让，应开具红字专用发票。1）、当月发现：如果在开票的当月发现，购货方到主管国税机关做取消认证处理，然后退回你企业，你企业在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票交给购货方。注意未取消认证开票系统内不允许作废发票。2）、次月发现（1）如果开票的次月发现必须开具负数发票。（2）如果购货方尚未入帐可以将发票联和抵扣联退回，按原错票开具一份负数发票，将退回的发票联和抵扣联附在开具的负数发票的后面作为开具负数发票的依据，然后再开具一份正确的发票交给购货方；（3）如果购货方已经入帐，就需要购货方到主管国税机关开具《进货退出或索取折让证明单》交给你企业，你企业根据证明单按原错票开具一份负数发票，然后再开具一份正确的发票连同负数发票的发票联和抵扣联一起交给购货方。拓展资料：具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（1）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（2）销售方未抄税并且未记账；（3）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。法律依据：新的《增值税专用发票使用规定》中的相关规定如下：第十三条，一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

13，地税发票怎么取消作废

1. 作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好（很重要，一定不能遗失），留单位备查就行了。2. 作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续，你应该知道）。3. 不明白你为什么问敲章的事，只要电脑系统里作废了，盖不盖章都是废票了，如果电脑系统里不作废，就是你盖满了作废章，一样的要求你上税视同正常发票的，而跨了月的发票是根本不可能作废的，更谈不上盖作废章了。4. 作废凭证的步骤：1）先查询到要作废的凭证。2）在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废／恢复”命令。3）凭证的左上角显示“作废”字样，表示该凭证己作废。5. 注意：①作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。②作废凭证不能修改，不能审核。③在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。④账簿查询时，查不到作废凭证的数据。⑤若当前凭证已作废，可执行“编辑”|“作废／恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。

发票作废后一般不能取消，重新开一张就好。

14，发票怎么作废

【法律分析】：一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传3、上传成功后生成信息表编号4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》及《关于明确增值税普通发票有关问题的通知》的规定，纳税人开具红字增值税普通发票的，可参照《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》的有关规定执行。即：1、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。2、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。3、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务普通章。开具红字增值税普通发票的处理按照国税发的规定执行，所以，开具红字增值税普通发票与红字增值税普通发票的处理不一样。【温馨提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。