发票密码区看不清怎么办，增值税专用发票认证密码区有问题怎么办

来源：整理时间：2022-11-30 15:43:41 编辑：税务知识手机版

1，增值税专用发票认证密码区有问题怎么办

增值税专用发票当月未认证，可以放在以后月份认证，时间在180天以内都是有效的。

如果密码区不清楚可以手工录入如果确有问题过不了只能退回处理

增值税专用发票认证密码区有问题怎么办

2，增值税发票密码区和税号区都无法识别怎么办

那好几联没一张清楚的吗？找一张能看清的复印一下。如果都实在看不清的话，那就没办法了。

税号是发票中【纳税人识别号】后面的数字，一般为18位或者15位。

增值税发票密码区和税号区都无法识别怎么办

3，邮寄给对方的发票密码区模糊了怎么办

增值税的？应该有好几联吧，把你手上的那联扫描给对方，让他手工输入密码，应该可以通过认证。

两种办法：1、你先申报，申报后去税局做这张发票已报税证明，然后把证明和发票复印件给对方，让他认证抵扣做账。2、如果是本月的发票，直接作废。同时告诉对方即使受到了也不要认证。然后重开。

邮寄给对方的发票密码区模糊了怎么办

4，增值税发票以通过认证可是密码区不清楚被退回该怎么办

哪有这么操蛋的客户啊，都认证了，还退个什么？如果是本月认证，让认证方去税务机关把认证信息删除，你们再作废了，重新开就好了。跨月的我还真没遇见过。

自己可以亲自到国税去一趟，什么都问清楚``````服务热线是123661，不过都不怎么打得进`````

申请红字发票就可以了，没什么大问题的

5，增值税票密码区域中符号无法识别怎么处理

　　根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知国税发〔2006〕156号第二十六条规定：经认证，有下列情形之一的，不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销售方重新开具专用发票。　　（一）无法认证。　　本规定所称无法认证，是指专用发票所列密文或者明文不能辨认，无法产生认证结果。　　（二）纳税人识别号认证不符。　　本规定所称纳税人识别号认证不符，是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。　　（三）专用发票代码、号码认证不符。　　本规定所称专用发票代码、号码认证不符，是指专用发票所列密文解译后与明文的代码或者号码不一致。　　因此，此发票不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销售方重新开具专用发票。　　处理的程序是：按照《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》国税发〔2007〕18号文件规定，因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。

6，增值普通发票密码区看不清了还能不能用

密码共84位，是防伪税控开票系统将发票上的主要信息（发票代码，发票号码，开票日期，购方税号，销方税号，金额，税额共七项）以加密形成的。在打印发票时，密方在打印到发票上的同时，发票的主要信息还被逐条计入金税卡上的“黑匣子”来完成计税功能。该密文在认证时被解密，恢复出参与加密的七项信息，并与发票上的明文比对，若一致则为真票，否则为假票，不能通过认证。如果看不清，也就无法鉴定真伪了。

抵扣联没有事吧，你可以用抵扣联进行抵扣税款的网上认证的，然后把抵扣联复印了当成发票联来实用。如果抵扣联也不清了，你需要找你的厂家，让他把记账联复印给你，你用来认证并进行账务处理。

能用，校验码是认证以及鉴别真伪用的，对查询发票真伪没有影响。

可以用，只要从增值税发票真伪查询平台里查询一下，是真发票就可以用

如果不影响认证应该问题不大吧：1、如果自己开的销售发票，问题不大，因为开票机里有发票存根的，密码区里的数字字符可以查到。2、如果是对方开的进项发票，应该有二联，一联抵扣联，一联发票联，如果只是搞脏了其中一联，可以参照另一联的密码区。如果二联都搞脏了，就挂电话给对方公司，请对方告知发票记账联里的密码区数字字符，然后你在扫描认证时，手工输入密码区里的数字字符。

7，增值税发票弄湿了密码区看不清了该怎么办

也可以让开票方复印一份清晰的认证

这张发票是客户开给你的还是你开给客户的? 如果是客户开给你的，已经认证了的话，就没有什么影响。如果没有认证，看是否能够通过认证，只要能认证通过就没关系。如果是开给客户的，对方可能不会接受，接受了也不一定能够认证通过。最主要的就是是否能通过认证。发票专用章可以再盖上的，只要不影响发票的整体查看。一般干掉之后还是会有印记的吧。

1、给别人的：作废，重开2、收到的：如果用其他联次，能认证成功，则不影响；不能，退回。

用另外一联认证即可

收到的增值税专用发票由于污染造成无法认证，应由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，经主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。

《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：　　(一)因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单)，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。……　　企业收到的增值税专用发票由于污染造成无法认证，应由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，经主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。　　【相关知识】　　开具增值税专用发票的规定：　　1.项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。　　2.字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。　　3.发票联和抵扣联加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。财务专用章或发票专用章使用红色印泥。　　4.纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。　　5.开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计(小写)数前用“￥”符号封顶，在“价税合计(大写)”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。　　购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。　　6.发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。　　7.税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。　　8.不得拆本使用专用发票。