网上发票怎么作废，电脑上开的发票怎么把已开发票作废

来源：整理时间：2022-10-22 04:49:38 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，电脑上开的发票怎么把已开发票作废
2，已开电子发票怎么作废
3，诺诺网电子发票怎么作废
4，增值税普通发票如果已经网上抄报怎么作废
5，电子发票怎么作废
6，在线开票上月发票要到本月应该怎样作废
7，电子发票怎么作废
8，在线开票上月的通用发票要到本月应该怎样作废
9，电子发票怎么作废
10，网络发票以上传怎么作废
11，电子普通发票如何作废方法步骤
12，怎样作废发票
13，电子发票怎么作废
14，怎么作废发票急急急急
15，电子发票怎么作废

1，电脑上开的发票怎么把已开发票作废

开票系统里有作废的功能，你仔细研究一下，另外作废的发票不能乱扔，各联都要保存好。

引用"只能用涂改液涂盖税务发票的作废章".我从没听说会计更正能用涂改液.

电脑上开的发票怎么把已开发票作废

2，已开电子发票怎么作废

付费内容限时免费查看回答亲，很抱歉，电子发票只能红冲，不能作废。电子发票冲红的步骤如下：一：选择软件左上角的“发票管理”。二：选择软件中间的“发票填开”。三：再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。亲，给您解释一下什么叫红冲，红冲就是将原来错误的凭证冲红。“红冲”顾名思义是指将原来错误的凭证冲红，也就是说为了将原错误的凭证冲掉先用红字做一张和蓝字相同的红字凭证，而后在做一张正确的凭证。

已开电子发票怎么作废

3，诺诺网电子发票怎么作废

摘要电子发票只能红冲，不能作废。电子发票冲红的步骤如下: 一:选择软件左上角的"发票管理”。二:选择软件中间的“发票填开”。三:再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或"电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。一:在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。二:点击下一步。 (该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中)。三:点击右上角的“打印”(电子普通发票点击右上角的“保存")。咨询记录 · 回答于2021-09-18 诺诺网电子发票怎么作废您好，百度平台合作律师为您服务。我在了解请您稍等。电子发票只能红冲，不能作废。电子发票冲红的步骤如下:一:选择软件左上角的"发票管理”。二:选择软件中间的“发票填开”。三:再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或"电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。一:在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。二:点击下一步。 (该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中)。三:点击右上角的“打印”(电子普通发票点击右上角的“保存")。红冲就相当于发票作废了是吧？红冲没有别的费用产生吧？不是的作废是指在开票当月，所开发票与实际不符，可以根据相关规定将其作废，然后重新开具。而红冲是指以前开具的发票，已经记账，无法作废，只能是开具相同的红字“负数”发票将原发票冲回，再重新开具蓝字发票。不需要收费诺诺网电子发票怎么作废当月的发票呀？发票作废不了您这个是电子发票当月开错的发票也只能红冲是吗？作废不了的电子发票是诺诺网空白发票可以作废吗？怎样作废？空白发票作废操作：一、进入“防伪税控开票系统”选择“发票管理”模块。二、选择“发票开具管理”菜单下的“未开发票作废”。三、逐份确认要作废的空白发票号码，直至出现“取当前发票号失败”。您好，您对我的回复满意的话，希望能在采纳后给我一个赞哦，您的鼓励是我回复的动力哟~~

诺诺网电子发票怎么作废

4，增值税普通发票如果已经网上抄报怎么作废

1.当月开具的增值税普通发票做了抄税处理，是不可以作废的；2.当月开具的增值税普通发票本月已经抄税，如果发现错误要作废，下月直接开据红字发票冲销后，再开张正确的增值税普通发票。不用到税局填写红字发票申报表。

5，电子发票怎么作废

一、电子发票怎么作废1、电子发票作废：（1）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（2）销售方未抄税并且未记账；（3）购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符。2、法律依据：《中华人民共和国电子商务法》第十四条电子商务经营者销售商品或者提供服务应当依法出具纸质发票或者电子发票等购货凭证或者服务单据。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。二、发票需要作废处理的情形有哪些发票需要作废处理的情形：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证；2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理；3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票=需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。

6，在线开票上月发票要到本月应该怎样作废

这个月的话，你需要在开红冲票了如果对方单位没有认证的话，你先在红冲系统里面做申请，生成电子文档，并打印申请书。带好申请书，电子文档，原始发票和原始发票复印件，还有红冲说明去税务局柜台办理。如果对方单位已经认证的话，让对方单位去税务局开具开具红冲通知单给你，不同的税务局可能对携带的文件有不同的要求，你去之前先电话咨询税管员一下。

1月份去税务局申请红字发票，将上月应该作废而没有作废的发票做这个月的红字，具体操作需要带哪些资料问税务专柜人员。

7，电子发票怎么作废

以下为大家解答“电子发票怎么作废”的问题。　　电子发票是不可以作废的，只能“红冲”处理。　　发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，无需退回增值税电子普通发票。　　电子发票“红冲”的办理流程：(1)销货方电子发票未入账、购货方电子发票也未入账的,销货方收回原电子发票并注明作废字样,与存根联及其他联次一起粘贴备查。(2)销货方电子发票已入账、购货方电子发票未入账的,须收回原电子发票联,方可开具相同内容的红字电子发票,红字电子发票记账联撕下作为人账凭证,其余联次不得撕下,收回的电子发票联随红字电子发票存根联装订。(3)购货方电子发票已人账的,销货方电子发票不论是否入账,销货方必须取得购货方所在地主管税务机关出具的《企业进货退出及索取折让证明单》,销货方以购货方出具的《企业进货退出及索取折让证明单》和红字电子发票记账联为原始凭证进行相应的账务处理。《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》表示增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的；可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。

8，在线开票上月的通用发票要到本月应该怎样作废

1、上个月的发票，无法再作废，只能开红字票将该发票冲销。2、红字发票开具的步骤为：发票开具——红字发票开具——查询需要红冲的发票——填写红冲原因——红冲——打印红字发票。（红字发票需要用正常的纸质发票打印）

9，电子发票怎么作废

10，网络发票以上传怎么作废

一、增值税专用发票以及普通发票如果当月开错的话，是可以马上就作作废处理，而如果是隔月发现发票开错的话；就只能通过开具红字发票来冲红处理了。1、增值税专用发票、普通发票当月开错作废：发票管理----发票作废----选择发票----作废；作废完成后开具正确的发票即可；二、而如果是隔月的专用发票就只能要求购买方先到税控发票开票软件里先开具红字增值税专用发票信息表后，再把信息表上传到国税服务器得到信息表编号后；把该这信息表拿给销售方来开具发票。开具红字发票流程：1、发票管理----增值税专用发票填开；2、红字----导入红字发票信息表。

发票的开具、作废，只要是服务器地址和端口号设置正确，，都是自动上传的。

11，电子普通发票如何作废方法步骤

电子普通发票无法作废，只能红冲。操作步骤如下：1、点开已经开好的电子发票，可以看到作废这一栏是灰色的，也就是无法作废；2、重新打开发票填开——普通电子发票填开——负数；3、点开负数，会弹出这样一个对话框，把需要作废的电子发票的发票代码、发票号码，如实填写；4、然后就会自动弹出一张负数的发票；5、点击打印，注意这里的打印不是真的打印，只是为了弹出发送的对话框，点开打印以后，填写顾客的联系方式，即可成功作废。【法律依据】《中华人民共和国会计法》第十四条会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。第十五条会计帐簿登记，必须以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。会计帐簿包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。会计帐簿应当按照连续编号的页码顺序登记。会计帐簿记录发生错误或者隔页、缺号、跳行的，应当按照国家统一的会计制度规定的方法更正，并由会计人员和会计机构负责人（会计主管人员）在更正处盖章。使用电子计算机进行会计核算的，其会计帐簿的登记、更正，应当符合国家统一的会计制度的规定。

12，怎样作废发票

如果是手写的就直接在作废发票上注明作废就可以，电脑票就在作废发票上点击作废。然后再查看显示。

如果是机打。（1）须先在开票系统的“发票管理”中的“发票作废”模块中，选择需作废发票号码执行“发票作废”操作，在发票上盖作废章；（2）误操作“初始化” “发票修复”等功能输入作废标志，但须要手工盖章作废。该情况须到税政科出具扫描证明；（3）一般为“谁开票，谁作废”原则。选择不同身份进入系统将无法作废。当选择最大权限“管理员”进入系统也不能作废时应考虑是否违反“跨月不能做作废发票”原则，是否更改过操作员姓名。

选择作废的发票。点作废按钮，作废后看发票资料中这票是否作废。后面有显示。

13，电子发票怎么作废

电子发票只能冲红，不能作废。电子发票冲红的步骤如下：一、选择软件左上角的“发票管理”。二、选择软件中间的“发票填开”。三、再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制。《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

14，怎么作废发票急急急急

别紧张，你现在到作废发票里看看，你开过的发票，找到你要作废的发票后点击作废，就行了然后把对应的纸质的，也就是你打出来的发票，写上作废俩个字，就行了

红字冲销法。。。就是用红字写一张一模一样的（错的）然后再写张对的，就可以啦。。。。

1. 请问大家主管税务机关对作废发票的份数有没有限制？没有限制,我记得我第一次开票全作废了,税务局买发票的人只是哼了一声,没其他事. 2. 如果作废过多会不会影响下月的购买？不会 3. 本地税务局会不会找公司处于警告或罚款？可能会警告下次不要作废那么多了,但是不会罚款 4.公司会上税务的黑名单吗？不会 5.后果怎么样呢？没后果,以后注意开正确就是. 6.作废过多了是不是要像国税局交钱,进行培训? 你只要代表过公司参加过开票培训,作废过多也只是操作不熟,多操作就好了,不用再交钱培训. 7.培训是不是自愿的？你公司是第一次开票,那么税务局指定一定要去培训,是强制性的.其他情况是自愿的.

急什么开错增值税发票都没什么直接作废有金税卡的在系统里面改下

以税控机操作如果当月开具的发票当月作废，直接在开发票的那页作废一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。　　作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。　《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。　　经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。　　经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。　《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。　　第十六条主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。《通知单》应与《申请单》一一对应。　　第十七条《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。　　《通知单》应加盖主管税务机关印章。　　《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。　　第十八条购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。　　第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。　　红字专用发票应与《通知单》一一对应。　　第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：　　（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；　　（二）销售方未抄税并且未记账；　　（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。当月作废可以，现在税控机上作废，然后纸质的盖上作废章可以作退票处理，进入退票，填入以上发票号码即可，机子会打一个负数冲已开发票．申报时把两张都拿到税务机关．另外还要注意的一点是，不同的软件对于发票作废的概念是不一样的。比如国标的税控装置，它对于发票作废发票的定义是：没有使用的发票或是浸水、沾污等原因而未用的发票进行作废；对于已经开具的发票，如果开具错误，一般是开具负数发票来冲抵，在开具负数发票时，系统自动会在负数发票上打印原发票号码。

15，电子发票怎么作废

作废普通发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按作废处理，在纸质普通发票(含未打印的普通发票)各联次上注明作废字样，全联次留存。第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月(二)销售方未抄税并且未记账(三)购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、普通发票代码、号码认证不符。法律分析:作废普通发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按作废处理，在纸质普通发票(含未打印的普通发票)各联次上注明作废字样，全联次留存。第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月(二)销售方未抄税并且未记账(三)购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、普通发票代码、号码认证不符。普通发票当月作废系统处理1、如果是当月作废，在开票机系统，找到开错的发票，直接作废就可以了。作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。2、核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。三增值税普通发票跨月不能作废，应开具红字增值税普通发票。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》及《关于明确增值税普通发票有关问题的通知》(穗国税函129号)的规定，纳税人开具红字增值税普通发票的，可参照《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》(穗国税转11号)的有关规定执行。即：1、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。2、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。3、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务普通章。开具红字增值税普通发票的处理按照国税发156号的规定执行，所以，开具红字增值税普通发票与红字增值税普通发票的处理不一样。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条纳税人、扣缴义务人按照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限，缴纳或者解缴税款。